赣州市崇义县人民检察院
2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州市崇义县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市崇义县人民检察院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市人民检察院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市人民检察院概况
- 部门主要职责
崇义县人民检察院是法律监督机关，主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向崇义县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。
（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。
（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。
（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。
（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。
（十二）负责本院检务督查工作。
（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。
（十四）其他应由崇义县人民检察院承办的事项。
- 机构设置及人员情况
2022年赣州市崇义县人民检察院共有预算单位1个，包括：
编制人数小计31人，其中：行政编制人数27人，参照公务员管理的事业编制人数4人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计38人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数21人，参照公务员管理的事业单位在职人数4人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计13人，退职人员0人，遗属人数3人。
第二部分 赣州市崇义县人民检察院
2022年部门预算表
第三部分 赣州市崇义县人民检察院
2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年赣州市崇义县人民检察院收入预算总额为990.77万元，较上年预算安排增加378.6万元；财政拨款收入602.32万元，较上年预算安排减少9.85万元；国库集中支付网上结转0万元。
(二)支出预算情况
2022年赣州市崇义县人民检察院支出预算总额为990.77万元，较上年预算安排增加378.6万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出439.08万元，较上年预算安排增加78.56万元；其中：工资福利支出352.92万元，商品和服务支出82.90万元，对个人和家庭的补助3.26万元，资本性支出0万元。项目支出163.24万元，较上年预算安排增加94.47万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出163.24万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出515.35万元，较上年预算安排增加154.53万元；社会保障和就业支出27.51万元，较上年预算安排减少0.38万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出352.92万元，较上年预算安排增加96.45万元；商品和服务支出82.92万元，较上年预算安排减少18.60万元；对个人和家庭的补助3.26万元，较上年预算安排增加0.73万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年赣州市崇义县人民检察院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额602.32万元，较上年预算安排减少9.85万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出602.32万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出27.51万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出439.08万元，较上年预算安排增加78.56万元；其中：工资福利支出352.92万元，商品和服务支出82.92万元，对个人和家庭的补助3.26万元。项目支出163.24万元，较上年预算安排增加94.47万元；其中：商品和服务支出88.41万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年赣州市崇义县人民检察院无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市崇义县人民检察院无国有资本经营支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算515.35万元，比2021年预算减少 25.82万元，下降4.77%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额153.85万元,其中:政府采购货物预算153.85万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数6辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0台 。
（九）2022年专项经费情况说明（部门本级）
1.书记员项目
（1）项目概述：解决执法人员的不足，协助运政管理，适应经济社会。
（2）立项依据：根据《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》（赣政法【2018】11号相关规定施行。
（3）实施主体：赣州市崇义县人民检察院。
（4）实施方案：根据司法体制改革的要求，员额检察官应1.1配备书记员，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，解决工作人员紧缺的问题。
（5）实施周期：经常性项目。
（6）年度预算安排：2022年财政拨款57.64万。
（7）绩效目标和指标：
数量指标：及时核算在职聘用书记员的人员情况=11人
由业务部门对书记员进行培训每季度=1次
质量指标：对临聘人员绩效年终考核合格率≧98%
时效指标：各季度完成培训的效率合格率≧100%
成本指标：对人员经费使用规范、执行管理到位是否按时发放人员经费
经济效益：对检察院办公经费有无减少3%
社会效益：加大执法力度，加快案件办理速度达成95%
生态效益：生态检察部门，实地考察摸排线索等增加的效率案件增加率30%
可持续影响：协助办案部门完成工作达成95%
满意度指标：对书记员有无群众举报达成社会人士满意度98%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市崇义县人民检察院"三公"经费一般公共预算安排28.90万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有需求。
公务接待12.90万元,比上年减0.6万元，主要原因是：增加食堂接待减少接待成本。
公务用车运行16万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车燃油费用单价增加。
公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：没有采购公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
- 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
崇义县人民检察院
2022年2月28日
