崇义县人民检察院

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 崇义县人民检察院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县人民检察院概况

一、单位主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向崇义县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检务督查工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由崇义县人民检察院承办的事项。

二、单位基本情况

本单位设立 5个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本单位2022年年末实有人数29人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2022年度单位决算表

备注:单位不涉及无数据

备注:单位不涉及无数据

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1103.08万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加39.70万元，增长3.6%；本年收入合计1103.08万元，较2021年增加39.70万元，增长3.6%，主要原因是：部分经费跨年结算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入767.84万元，占69.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入335.24万元，占30.4%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1103.08万元，其中本年支出合计1103.08万元，较2021年增加39.70万元，增长3.6%，主要原因是：部分经费跨年结算；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出453.20万元，占41.1%；项目支出649.88万元，占58.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为767.84万元，决算数为767.84万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）公共安全支出支出年初预算数为657.71万元，决算数为657.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：很好的完成了预算。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为43.68万元，决算数为43.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为30.01万元，决算数为30.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

（四）住房保障支出年初预算数为36.44万元，决算数为36.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出767.84万元，其中：

（一）工资福利支出409.15万元，较2021年减少104.90万元，下降20.4%，主要原因是：部分人员支出列支下年度。

（二）商品和服务支出193.43万元，较2021年减少2.72万元，下降1.4%，主要原因是：严格落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出16.16万元，较2021年增加13.22万元，增长81.8%，主要原因是：加大了司法救助力度。

（四）资本性支出149.10万元，较2021年减少201.14万元，下降57.4%，主要原因是：因信息化建设完工时间在年底，部分款项在2023年列支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为28.90万元，决算数为27.89万元，完成全年预算的96.5%，决算数较2021年减少1.26万元，下降4.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有因公出国（境）方面的需求。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）方面的需求。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）方面的需求。

（二）公务接待费支出全年预算数为13.25万元，决算数为 12.27万元，完成全年预算的92.6%，决算数较2021年减少0.93万元，下降7.0%，主要原因是：加强控制了各项开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少了部分公务接待。全年国内公务接待109批，累计接待1140人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有开展外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.62万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2年没有购置公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为16万元，决算数为 15.62万元，完成全年预算的97.6%，决算数较2021年减少0.33万元，下降2.0%，主要原因是完善了公车管理制度，年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：完善了公车管理制度，减少了开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出342.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少203.86万元，降低37.3%，主要原因是：因信息化建设完工时间在年底，部分款项在2023年列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额129.10万元，其中：政府采购货物支出32.10万元、政府采购工程支出97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.10万元，占授予中小企业合同金额的24.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金314.64万元，占项目支出总额的100%。

组织对“书记员经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出314.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项支出完成较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出767.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度收到财政下达整体支出资金767.84万，预算完成率100%。整体支出完成良好。根据三级指标分析，首先数量指标完成情况是：确保办理案件的各项经费；质量指标完成情况是：全力办理案件，增加办结率；时效指标完成情况是：办理业务及时率提升了；社会效益指标完成情况是：引导侦查涉黑、涉恶案件,加强民生行政检察工作；满意度指标完成情况是：对公众安全感增加满意率，及群众对检察机关的了解。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

崇义县人民检察院依法打击犯罪、化解矛盾、参与综合治理，维护安定有序、安居乐业的社会环境；牢牢把握检察机关的宪法定位，依法履行法律监督职责，着力解决执法不严、司法不公突出问题；深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省检察长会议精神，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的要求，以执法办案为中心，以深化改革为动力，强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，深入推进平安常德、法治常德建设，努力为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。

2.单位自评工作开展情况

（一）为了规范项目资金使用情况，采用合理评价方法，量化指标评价标准，对2022年度项目资金进行综合评价分析。

（二）在保证公正公开的评价原则基础上，采用单位自评和部门评价相结合的方法对绩效进行综合评价。从决策、过程、产出、效益、成本等方面设置评价标准，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（三）在进行绩效评价工作中，根据所设立的绩效评价指标体系，对项目资金的预算、使用、管理等方面进行测算，得出绩效指标，分析绩效目标实现效果。

3.综合评价结论

我院能够做到按照年初设定的目标完成本年度工作，项目资金专款专用，提高项目资金使用效益，把有限的经费用到检察业务工作最需要的地方，较好的完成年初绩效目标。根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和项目评估，做好事前编制、事中监测、事后分析全流程项目监控，不断细化支出用途，提高资金使用效益，采用零基预算编制。

4.绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。事前已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

（二）项目过程情况；实际到位资金与预算资金的比率为100%，项目预算资金按照计划执行。资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况；项目计划产出数量与实际产出数量一致。产出质量达标，实际完成时间与计划完成时间一致。产出实际成本低于计划成本。

（四）项目效益情况；项目实施效益显著，预算执行总体有效，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

预算资金使用充分并无偏离。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

根据分析评价结果采取相应措施，均衡预算执行进度，强化预算约束效果，确保预算资金发挥最大效用。预算绩效监控结果将作为我院以后年度预算安排和政策制定的参考依据。

7. 改进措施

针对预算批复，多与财政相关部门沟通汇报预算工作；科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“崇义县检察院聘用制书记员专项经费项目”预算绩效目标自评表。

崇义县人民检察院2022年度部门评价报告

一、 绩效目标分解下达情况

（一） 中央下达政法整体支出预算和绩效目标情况。

2022年度收到中央下达部门整体支出资金1103.08万，预算完成率100%。整体支出完成良好。

（二） 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2022年度收到省级下达部门整体支出资金1103.08万，预算完成率100%。整体支出完成良好。

二、 绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析

1. 项目资金单位情况分析。

根据县财政的预算安排情况，县财政下达部门项目预算为407.40万元，财政局通过国库授权支付系统将计划指标按进度下达到崇义县人民检察院。

2. 项目资金执行情况分析。

项目支出内容明确、用途清晰。主要用于办案经费、办案装备等支出。

（二） 总体绩效目标完成情况分析

本项资金总体完成情况较好，专款专用。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

确保办理案件的各项经费。

（2）质量指标

全力办理案件，增加办结率。

（3）时效指标

办理业务及时。

（4）成本指标

最大程度节约办案成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。

聚焦服务防范化解重大风险。

（3）社会效益。

引导侦查涉黑、涉恶案件,加强民生行政检察工作。

（4）可持续影响。

继续保持息诉信访率。

3. 满意度指标完成情况分析

对公众安全感增加满意率，及群众对检察机关的了解。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

列：部门整体支出绩效目标自评表