崇义县人民检察院

2023年度部门决算

目 录

第一部分 崇义县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 崇义县人民检察院概况

一、部门主要职责

　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向崇义县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检务督查工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由崇义县人民检察院承办的事项。　

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共　1　个，包括：

本部门年末在职人员29人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0　人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1181.47万元，其中年初结转和结余50.17万元，比上年增加78.39万元，增长6.60%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年收入合计1181.47万元，比上年增加78.39万元，增长6.60%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1000.03万元，占84.60%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1131.3万元，其中本年支出合计1131.30万元，比上年增加28.22万元，增长2.50%，主要原因：人员经费，检察业务经费开支增加；结余分配0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余50.17万元，比上年增加50.17万元，增长100%，主要原因：2022年度未结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出652.73万元，占57.70%；项目支出478.56万元，占42.30%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1000.03万元，决算数1000.03万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）公共安全支出支出（类）年初预算数874.26万元，决算数874.26万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数42.39万元，决算数42.39万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数36.92万元，决算数36.92万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数46.45万元，决算数46.45万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出652.73万元，其中：

（一）工资福利支出562.91万元，比上年增加153.76万元，增长27.30%，主要原因：人员经费调整，职业年金、其他社会保障缴费增加。。

（二）商品和服务支出82.75万元，比上年减少110.68万元，下降57.20%，主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。

（三）对个人和家庭补助支出3.70万元，比上年减少12.46万元，下降77.10%，主要原因：司法救助金较上年有所减少。

（四）资本性支出3.37万元，比上年减少145.73万元，下降97.70%，主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数64.90万元，决算数63.05万元，完成全年预算的97.10%；决算数比上年增加35.16万元，增长55.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的100%，主要原因：没有此方面开支需求。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：没有此方面开支需求。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有因公出国（境）费开支需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数52万元，决算数51.18万元，其中：

公务用车购置全年预算数36万元，决算数35.66万元，完成全年预算的99.10%，主要原因：采用集中政府采购优惠了部分购车款。决算数比上年增加35.66万元，增长100%,主要原因：2022年度没有购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数16万元，决算数15.52万元，完成全年预算的97.00%，主要原因：新车维修费减少。决算数比上年减少0.1万元，下降0.60%，主要原因：落实过紧日子要求厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数12.90万元，决算数11.87万元，完成全年预算的92%，主要原因：落实过紧日子要求厉行节约。决算数比上年减少0.4万元，下降3.30%,主要原因：落实过紧日子要求厉行节约。全年国内公务接待108批，累计接待796人次，主要是：接待本县以外其他单位来访人员。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：没有外事接待开支。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：没有外事接待开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出86.12万元，决算数比上年减少256.41万元，下降78.80%，主要原因：2022年支付了多个工程款，2023年度无相关开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额47.42万元，其中：政府采购货物支出43.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.09万元。授予中小企业合同金额47.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.42万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金57.64万元，占项目支出总额的12.20%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“2023年崇义县检察院专项经费”。涉及一般公共预算支出57.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，整体支出完成较好。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1000.03万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作整体完成较好。根据三级指标分析，首先数量指标完成情况是：确保办理案件的各项经费；质量指标完成情况是：全力办理案件，增加办结率；时效指标完成情况是：办理业务及时率提升了；社会效益指标完成情况是：引导侦查涉黑、涉恶案件,加强民生行政检察工作；满意度指标完成情况是：对公众安全感增加满意率，及加深群众对检察机关的了解。

一、部门自评工作开展情况

（一）为了规范项目资金使用情况，采用合理评价方法，量化指标评价标准，对2023年度项目资金进行综合评价分析。

（二）在保证公正公开的评价原则基础上，采用单位自评和部门评价相结合的方法对绩效进行综合评价。从决策、过程 、产出、效益、成本等方面设置评价标准，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（三）在进行绩效评价工作中，根据所设立的绩效评价指标体系，对项目资金的预算、使用、管理等方面进行测算，得出绩效指标，分析绩效目标实现效果。

二、综合评价结论

我院能够做到按照年初设定的目标完成本年度工作，项目资金专款专用，提高项目资金使用效益，把有限的经费用到检察业务工作最需要的地方，较好的完成年初绩效目标。根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和项目评估，做好事前编制、事中监测、事后分析全流程项目监控，不断细化支出用途，提高资金使用效益，采用零基预算编制。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。事前已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

（二）项目过程情况；实际到位资金与预算资金的比率为100%，项目预算资金按照计划执行。资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况；项目计划产出数量与实际产出数量一致。产出质量达标，实际完成时间与计划完成时间一致。产出实际成本低于计划成本。

（四）项目效益情况；项目实施效益显著，预算执行总体有效，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算资金使用充分并无偏离。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据分析评价结果采取相应措施，均衡预算执行进度，强化预算约束效果，确保预算资金发挥最大效用。预算绩效监控结果将作为我院以后年度预算安排和政策制定的参考依据。

六、改进措施

针对预算批复，多与财政相关部门沟通汇报预算工作；科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。

本部门“2023年崇义县检察院专项经费”项目支出绩效自评结果如下：

《项目支出绩效自评表》、《项目评价绩效报告》见第五部分附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告、部门自评表见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件