江西省崇义县人民检察院

崇义县人民检察院

2023年度单位决算

目录

第一部分崇义县人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分崇义县人民检察院概况

一、单位主要职责

　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向崇义县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检务督查工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由崇义县人民检察院承办的事项。　

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共　1　个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	崇义县人民检察院	市级

本单位年末在职人员29人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0　人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：崇义县人民检察院		2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1000.03	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1005.53
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	181.43	八、社会保障和就业支出	39	42.39
	9		九、卫生健康支出	40	36.92
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	46.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1181.47	本年支出合计	58	1131.3
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	50.17
	30			61
总计	31	1181.47	总计	62	1181.47
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：崇义县人民检察院					2023年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	1181.47	1000.03						181.43
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	41.98
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35
2210201			住房公积金	46.45	46.45
2101103			公务员医疗补助	6.7	6.7
2101101			行政单位医疗	30.22	30.22
2040401			行政运行	526.96	526.96
2040402			一般行政管理事务	329.07	147.64						181.43
2049999			其他公共安全支出	199.66	199.66
注：本表反映单位（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：崇义县人民检察院					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	1131.03		652.73	478.56
2080501			行政单位离退休	0.07		0.07
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35		0.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	41.98		41.98
2210201			住房公积金	46.45		46.45
2101103			公务员医疗补助	6.7		6.7
2101101			行政单位医疗	30.22		30.22
2040402			一般行政管理事务	278.9			278.9
2040401			行政运行	526.96		526.96
2049999			其他公共安全支出	199.66			199.66
注：本表反映单位（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：崇义县人民检察院 2023年度金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
、一般公共预算财政拨款	1	1.000.03	一、一般公共服务支出	33
、政府性基金预算财政拨款	2		、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	874.26	874.26
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.39	42.39
	9		九、卫生健康支出	41	36.92	36.92
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46.45	46.45
	20		十、粮油物资储备支出	52
	21		十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		十三、其他支出	55
	24		十四、债务还本支出	56
	25		十五、债务付息支出	57
	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1.000.03	本年支出合计	59	1.000.03	1.000.03
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
、一般公共预算财政拨款	29			61
、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,000.03	总计	64	1,000.03	1,000.03
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：崇义县人民检察院				2023年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		1000.30		652.73	347.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		41.98		41.98
2089999			其他社会保障和就业支出		0.35		0.35
2080501			行政单位离退休		0.07		0.07
2210201			住房公积金		46.45		46.45
2101103			公务员医疗补助		6.7		6.7
2101101			行政单位医疗		30.22		30.22
2040402			一般行政管理事务		147.64			147.64
2049999			其他公共安全支出		199.66			199.66
2040401			行政运行		526.96		526.96
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：崇义县人民检察院				2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	562.91	302		商品和服务支出	82.75		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	105.35	30201		办公费	4.56		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	89.6	30202		印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	152.36	30203		咨询费	2.39		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	22.35	30204		手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205		水费	2.52		310	资本性支出	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	30206		电费	6.67		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.94	30207		邮电费	1.91		31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	30208		取暖费	0.98		31003	专用设备购置	2.59
30111	公务员医疗补助缴款	6.7	30209		物业管理费	12		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211		差旅费	7.61		31006	大型修缮
30113	住房公积金	69.4	30212		因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修（护）费	1.15		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	13.33	30214		租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.7	30215		会议费			31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费	0.48		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.07	30217		公务接待费	11.87		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218		专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.85	30225		专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226		劳务费			31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227		委托业务费			31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228		工会经费	4.3		312	对企业补助
30309	奖励金	0.72	30229		福利费	6.06		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费			31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	17.56		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240		税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299		其他商品和服务支出	2.68		31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		566.61	公用经费合计							86.12
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：崇义县人民检察院					2023年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计







注：1.本表反映单位(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本单位(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：崇义县人民检察院				2023年度		金额单位：万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计






注：1.本表反映单位(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本单位(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：崇义县人民检察院		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1		64.9		64.9	63.05
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		52		52	51.18
（1）公务用车购置费	4		36		36	35.66
（2）公务用车运行维护费	5		16		16	15.52
3.公务接待费	6		12.9		12.9	11.87
（1）国内接待费	7		——		——	11.87
其中：外事接待费	8		——		——
（2）国（境）外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——	2
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——	6
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——	108
其中：外事接待批次（个）	16		——		——
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——	796
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映单位（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本单位（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位

公开10表
：崇义县人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	6
1.副部（省）级及以上领导用车			2
2.主要负责人用车			3
3.机要通信用车			4
4.应急保障用车			5
5.执法执勤用车			6	6
6.特种专业技术用车			7
7.离退休干部服务用车			8
8.其他用车			9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，单位(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本单位（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1181.47万元，其中年初结转和结余50.17万元，比上年增加78.39万元，增长6.60%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年收入合计1181.47万元，比上年增加78.39万元，增长6.60%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1000.03万元，占84.60%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1131.3万元，其中本年支出合计1131.30万元，比上年增加28.22万元，增长2.50%，主要原因：人员经费，检察业务经费开支增加；结余分配0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余50.17万元，比上年增加50.17万元，增长100%，主要原因：2022年度未结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出652.73万元，占57.70%；项目支出478.56万元，占42.30%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1000.03万元，决算数1000.03万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）公共安全支出支出（类）年初预算数874.26万元，决算数874.26万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数42.39万元，决算数42.39万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数36.92万元，决算数36.92万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数46.45万元，决算数46.45万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：做到了相对精准预算。

（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出652.73万元，其中：

（一）工资福利支出562.91万元，比上年增加153.76万元，增长27.30%，主要原因：人员经费调整，职业年金、其他社会保障缴费增加。。

（二）商品和服务支出82.75万元，比上年减少110.68万元，下降57.20%，主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。

（三）对个人和家庭补助支出3.70万元，比上年减少12.46万元，下降77.10%，主要原因：司法救助金较上年有所减少。

（四）资本性支出3.37万元，比上年减少145.73万元，下降97.70%，主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数64.90万元，决算数63.05万元，完成全年预算的97.10%；决算数比上年增加35.16万元，增长55.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的100%，主要原因：没有此方面开支需求。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：没有此方面开支需求。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有因公出国（境）费开支需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数52万元，决算数51.18万元，其中：

公务用车购置全年预算数36万元，决算数35.66万元，完成全年预算的99.10%，主要原因：采用集中政府采购优惠了部分购车款。决算数比上年增加35.66万元，增长100%,主要原因：2022年度没有购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数16万元，决算数15.52万元，完成全年预算的97.00%，主要原因：新车维修费减少。决算数比上年减少0.1万元，下降0.60%，主要原因：落实过紧日子要求厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数12.90万元，决算数11.87万元，完成全年预算的92%，主要原因：落实过紧日子要求厉行节约。决算数比上年减少0.4万元，下降3.30%,主要原因：落实过紧日子要求厉行节约。全年国内公务接待108批，累计接待796人次，主要是：接待本县以外其他单位来访人员。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：没有外事接待开支。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：没有外事接待开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出86.12万元，决算数比上年减少256.41万元，下降78.80%，主要原因：非税成本性支出调整为项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额47.42万元，其中：政府采购货物支出43.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.09万元。授予中小企业合同金额47.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.42万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金57.64万元，占项目支出总额的39.00%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年崇义县检察院专项经费”项目支出绩效自评如下:

1、“2023年崇义县检察院专项经费”项目自评综述:根据年初设定的标，项目自评得分100分。项目全年预算数为57.64万元，执行数为57.64元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是经济性方面:该项本基本上按照预算来安排，资金使用比较单一，主要是人员经费开支，制率较高;二是该项目目前按月支付辅助人员工资，为其缴纳保险;三目保障检察业务开展，一定程度上了缓解了检察官的事务压力。发现的问题及原因:绩效评价工作小组人员构成单一，无法全面的考核临聘人员的果。下一步改进措施:一是健全项目管理制度，提升绩效目标管理能力规范项目支出管理，强化“专款专用”原则。

附件1:《崇义县人民检察院2023年项目自评表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。